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bet 365-亚洲版官网82365365手机版2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-03-06来源:bet 365-亚洲版官网82365365手机版

一、部门主要职责

bet 365-亚洲版官网82365365手机版是从事人道主义工作的社会救助团体以保护人的生命和健康,维护人的尊严,发扬人道主义精神,促进和平进步事业为宗旨。主要职责是:赈济救助、卫生救护、扶贫助学、参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、参与开展造血干细胞捐献、开展红十字青少年、红十字志愿服务、红十字事业发展以及民间、国际之间交往等人道主义服务活动。

二、部门机构设置情况

bet 365-亚洲版官网82365365手机版内设4个职能处室,包括办公室、赈济部、救护部和事业发展部;下辖2全额拨款事业单位,包括中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心和天津市人体器官捐献管理中心。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算1,287.8万元,与2017年预算相比增加52.3万元,增长4.2%。其中,本年收入1,262.7万元,与2017年预算相比增加27.2万元,全部为财政拨款;上年结转和结余25.1万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算1,287.8万元,与2017年预算相比增加52.3万元,增长4.2%其中:社会保障和就业支出1,093.2万元,比上年增加44.3万元,具体包括行政事业单位离退休支出83.6万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出,红十字事业支出1,009.6万元,主要用于部门本级及下属单位的基本支出;医疗卫生和计划生育支出194.6万元,比上年增加8.0万元,具体是公共卫生支出136.0万元,主要用于部门本级主题宣传、应急救护培训、应急救援队组建与演练以及下属单位专项业务经费支出,行政事业单位医疗支出58.6万元,主要用于职工医疗保险和医疗费支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算208.1万元包括办公费11.0万元、印刷费3.0万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、水费1.0万元、电费9.0万元、邮电费5.0万元、取暖费8.0万元、物业管理费38.0万元、差旅费10.0万元、因公出国(境)费13.0万元、维修(护)费7.0万元、租赁费10.0万元、会议费10.0万元、培训费4.0万元、公务接待费4.5万元、劳务费13.0万元、工会经费5.9万元、福利费7.4万元、税金及附加费用4.0万元、交通费41.8万元以及其他费用1.8万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算55.2万元,主要项目是:购置办公设备及家具3.0万元,会议服务项目39.5万元,印刷服务项目12.7万元

(三)专业性名词解释

1.部门预算,是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.本说明中无其他专业性较强名词需要解释。

关于空表的说明

本部门2018政府性基金预算支出情况表为空表。

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